현장심사 준비 서류

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가) 품질경영 : 품질경영 계획 수립, 업무분장표, 품질목표 원인 분석 및 대책 수립,

내부심사계획서 및 결과보고서

나) 교육관리 : 제조 및 시험인력, 경영간부, 품질담당자 교육이수증

다) 자재관리 : 핵심부품의 수입검사 절차서, 납품계약서, 거래명세서, 시험성적서,

부적합품 판정기준

라) 부적합관리 : 하자관리대장, 하자 원인분석 및 대책보고서, 제품반영 관련 증빙

마) 필수공정 : 설계도면, 작업환경계획서, 공정작업표준서, 장비관리기준서,

공정심사 기준서, 자체검사 절차서, 자체시험성적서

현장심사 전 자체점검양식

□ 품질경영

1-1 품질경영 수립 또는 경영방침 작성 ※ 최근 3년간 실적 첨부
내 용	품질경영수립 또는 경영방칭 (1)	품질경영수립 또는 경영방칭 (2)
	품질경영수립 또는 경영방칭 (3)

□ 품질경영

1-2 품질경영 활동을 위한 업무분장 문서화 ※ 최근 3년간 실적 첨부
내 용	업무분장표 (1)	업무분장표 (2)
	업무분장표 (3)

□ 품질경영

1-3 회사(부서별) 목표달성 미달시 원인 분석과 대책 수립 ※ 최근 3년간 실적 첨부
내 용	원인분석 및 대책수립 계획서 (1)	원인분석 및 대책수립 계획서 (2)
	원인분석 및 대책수립 계획서 (3)

□ 품질경영

2-1 내부심사 절차와 방법 사내 표준화
내 용	내부심사 규정 기준서 (ISO9001)

□ 품질경영

2-2. 연도별 내부심사 계획수립 및 점검결과
내 용	품질심사 계획서 (1)	품질심사 결과보고서 (1)
	품질심사 계획서 (2)	품질심사 결과보고서 (2)
	품질심사 계획서 (3)	품질심사 결과보고서 (3)

□ 교육관리

1. 제조 및 시험 필수인력 교육 ○ (한전)품질검사 실무 기본 → 기간 제한 없음 ※ 교육 수료증 : 개인별( 소속업체 무관)
내 용	제조인력(1)	제조인력(2)
	교육수료증	교육수료증
	시험인력(1)	시험인력(2)
	교육수료증	교육수료증

□ 교육관리

2 경영간부 및 품질관리 담당자 교육 ※ 경영간부 교육과정(한국표준협회) ·산업표준화법 제28조에 따른 교육(3년이내) : 품질경영, 생산경영, 경영혁신 ·에너지공기업 기자재 공급자 과정(4년이내) : 기자재 협력사 품질관리 리더 - 품질관리 담당자 교육과정(한국표준협회) ·산업표준화법 제28조에 따른 교육(3년이내) : 품질관리담당자 양성 또는 정기교육 ·에너지공기업 기자재 공급자 과정(4년이내) : 기자재 협력사 품질관리 실무
내 용	경영간부	품질관리담당자
	교육수료증	교육수료증

□ 자재관리

1-1,3 핵심부품의 수입검사 절차서 보유 및 제품검사 시행 ※ 증빙(핵심부품 중 1개만 작성 및 제출) - 현장에서 전체 핵심부품관리 확인
내 용	수입검사 절차서 또는 시험성적 관리계획서	자체 검사 또는 시험성적서 관리
1-2 핵심부품의 계약서 및 거래 명세서 ※ 증빙(핵심부품 중 1개만 작성 및 제출) - 현장에서 전체 핵심부품관리 확인
내 용	계약 대장	거래명세서

□ 자재관리

2-1 부적합품 평가기준 규정화 ※ 증빙 (공정 중 하나의 중간검사 기준서)
내 용	공정검사 기준서
2-2 부적합품에 대한 식별 및 조치상태
내 용	현장사진 - 구획 구분, 식별 표시

□ 부적합(하자)관리

1. 원인 분석 및 재발방지 대책 시행 ○ 대상 : 최근 3년 이내 발생 하자, 검수불합격 건 단) 해당 품목 납품이 없을 경우, 타 품목 포함
내 용	원인분석 및 재발방지 대책 수립 (분석보고서)	원인분석 및 재발방지 대책 수립 (교육일지 또는 공정 개선)
2. 재해방지 대책의 제품생산에 반영 유무 ※ 필요시 확인 (공정 또는 작업표준 변경 수반시 확인)
내 용	변경 전 QC 공정도 등	변경 후 QC 공정도 등

□ 공정심사

1	설 계(1-1)	설 계(1-2)
내 용	설계도면	사용프로그램
2.	공정(1-1) 사진	공정(1-1) 사진
내 용	공정 계획서(QC 공정도)	공정현장사진 or 중간검사 결과

3	공정(2-1) 사진	공정(2-1) 사진
내 용	공정 계획서(QC 공정도)	공정현장사진 or 중간검사 결과
4	공정(3-1) 사진	공정(3-1) 사진
내 용	공정 계획서(QC 공정도)	공정현장사진 or 중간검사 결과

5	공정(4-1) 사진	공정(4-1) 사진
내 용	공정 계획서(QC 공정도)	공정현장사진 or 중간검사 결과
6	시 험(1)	시 험(2)
내 용	자체시험계획서	시험 결과 점검표